Contrato federal · Contrato 00014/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA RATOS E CAMUNDONGOS UTILIZADOS EM PESQUISA NO BIOTÉRIO DA UFOPA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E NAS CONDIÇÕES ESTAB…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA contratou MUNDIAL NUTRICAO ANIMAL LTDA (CNPJ 42.537.394/0001-61) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de ração para ratos e camundongos utilizados em pesquisa no biotério da ufopa, conforme especificações técnicas e nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 12.828,20. Vigência de 01/09/2025 a 01/09/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARACNPJ 11.118.393/0001-59
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA 158515
- Local da unidadeoficial
- SANTARÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506807
- Fornecedoroficial
- MUNDIAL NUTRICAO ANIMAL LTDACNPJ 42.537.394/0001-61
- Processooficial
- 23204.010133/2025-60
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.828,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/09/2025
- Publicaçãooficial
- 02/09/2025
- Vigênciaoficial
- 01/09/2025 a 01/09/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO CAMUNDONGORAÇÃO CAMUNDONGO, COMPONENTES FARELO DE MILHO, TRIGO, SOJA E CLORETO DE SÓDIO,APRESENTAÇÃO PÉLETE, COMPONENTES VITAMÍNICOS VITAMINAS A, B3, E, K3, B1, B2,B6, B12, DOSAGEM SUPLEMENTO VITAMÍNICO VITAMIN… | 50 | R$ 256,56 | R$ 12.828,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.433,68
- A liquidarcalculado
- R$ 12.083,68
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.350,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000786 · 21/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.250,00 · a liquidar R$ 4.900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.350,00
- 2026NE000792 · 24/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.183,68 · a liquidar R$ 7.183,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.724 · emitida 17/09/2026 · Siafi CanceladoR$ 7.183,67
- 000.000.599 · emitida 24/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.900,00
- 000.000.514 · emitida 10/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.350,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 22/07/2026
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 014/2025 PARA O PERÍODO DE 01/09/2026 A 01/09/2027, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. REAJUSTAR, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO D…
valor global após o termo: R$ 12.828,20 · vigência até 01/09/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 636589
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.