Contrato federal · Empenho 2022NE000757 · Comprasnet Contratos
(2022RM002764)- PR: 13/2022 PLANO DE AÇÃO SELAB 001. PLANO DE AÇÃO CCL 036 - GESTÃO, INSUMOS CLAB E CAAEX. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. PROCESSO LICITAÇÃO 23205.011059/2022-46. SOLICITANTE…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou MULTIPLIER DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 21.268.634/0001-08) para: (2022rm002764)- pr: 13/2022 plano de ação selab 001. plano de ação ccl 036 - gestão, insumos clab e caaex. fundamentação legal. processo licitação 23205.011059/2022-46. solicitante: cerro largo (1038-ccl). em caso de dis…. Valor global contratado: R$ 3.864,00. Vigência de 31/08/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- MULTIPLIER DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 21.268.634/0001-08
- Processooficial
- 23205.027562/2022-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.864,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.864,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/08/2022
- Publicaçãooficial
- 31/08/2022
- Vigênciaoficial
- 31/08/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL METÍLICOÁLCOOL METÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, ODOR CARACTERÍSTICO, FÓRMULA QUÍMICA CH3OH, PESO MOLECULAR 32,04 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,9%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRAU L… | 12 | R$ 322,00 | R$ 3.864,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.864,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.864,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000757 · 31/08/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.864,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.864,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000757 · 31/08/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000757 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.027562/2022-13
valor global após o termo: R$ 3.864,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 636595
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.