Contrato federal · Empenho 2025NE000267 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA ATENDER DEMANDA DA UFGD - DGS/COGESP/PRAD - PE 90007/2025 - PROCESSO 23005.028123/2021-01 - CC 11.01.05.05 - CONFORME DESPACHO PROAP 356/2025.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS contratou INTERJET COMERCIAL LTDA (CNPJ 59.403.410/0001-26) para: aquisição de produtos químicos para atender demanda da ufgd - dgs/cogesp/prad - pe 90007/2025 - processo 23005.028123/2021-01 - cc 11.01.05.05 - conforme despacho proap 356/2025.. Valor global contratado: R$ 2.060,00. Vigência de 27/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOSCNPJ 07.775.847/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS 154502
- Local da unidadeoficial
- DOURADOS/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5003702
- Fornecedoroficial
- INTERJET COMERCIAL LTDACNPJ 59.403.410/0001-26
- Processooficial
- 23005.028123/2021-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.060,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.060,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/06/2025
- Vigênciaoficial
- 27/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROPILAMINAPROPILAMINA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, FÓRMULA QUÍMICA C6H15N (DIISOPROPILAMINA) , PESO MOLECULAR 101,19 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 108-18-9 | 2 | R$ 1.030,00 | R$ 2.060,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.060,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.060,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000267 · 27/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.060,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.060,00
Faturas
- 14080 · emitida 19/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.060,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000267 · 27/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000267 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23005.028123/2021-01
valor global após o termo: R$ 2.060,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 636609
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.