Contrato federal · Empenho 2025NE000066 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS( CENTRAIS DE ARES CONDICIONADOS) PARA O IFCE CAMPUS IGUATU-DI:90008/2025(158320)-CONTATO FORNECEDOR:(16) 97…
CAMPUS IGUATU/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou ANDERSON SCARPIM JUSTINO (CNPJ 16.633.511/0001-80) para: empenho referente a aquisição de material para manutenção de bens moveis( centrais de ares condicionados) para o ifce campus iguatu-di:90008/2025(158320)-contato fornecedor:(16) 97025071/(16) 99196-2172-dados bancarios:1…. Valor global contratado: R$ 4.032,00. Vigência de 05/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS IGUATU/IFCE 158320
- Local da unidadeoficial
- IGUATU/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2305506
- Fornecedoroficial
- ANDERSON SCARPIM JUSTINOCNPJ 16.633.511/0001-80
- Processooficial
- 23266.000757/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.032,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.032,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/06/2025
- Vigênciaoficial
- 05/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPRESSOR DE ARCOMPRESSOR DE AR, TENSÃO 220/380 V, POTÊNCIA 60 W, APLICAÇÃO SISTEMA ARCOMPRIMIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARTIDA SEM CARGA, QUADRO DE COMANDO/CONTROLE E D E | 3 | R$ 1.344,00 | R$ 4.032,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.032,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.032,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000066 · 05/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.032,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.032,00
Faturas
- 878 · emitida 27/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.032,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000066 · 05/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000066 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23266.000757/2025-44
valor global após o termo: R$ 4.032,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 636614
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.