Contrato federal · Contrato 00028/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE LOGÍSTICO PARA OS SISTEMAS AVIÔNICOS E ELETRÔNICOS EMBARCADOS DA FROTA DE AERONAVES C-95 E P-95 (BANDEIRANTE)
CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou AEL SISTEMAS S.A (CNPJ 88.031.539/0001-59) para: contratação de serviços de suporte logístico para os sistemas aviônicos e eletrônicos embarcados da frota de aeronaves c-95 e p-95 (bandeirante). Valor global contratado: R$ 44.331.388,22. Vigência de 29/08/2025 a 01/03/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA 120071
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- AEL SISTEMAS S.ACNPJ 88.031.539/0001-59
- Processooficial
- 67101.002377/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 44.331.388,22
- Valor globaloficial
- R$ 44.331.388,22
- Assinaturaoficial
- 29/08/2025
- Publicaçãooficial
- 02/09/2025
- Vigênciaoficial
- 29/08/2025 a 01/03/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO AERONAVE - AVIÃO / HELICÓPTERO / ULTRALEVE | 1 | R$ 3.486.235,78 | R$ 3.486.235,78 |
| MANUTENÇÃO AERONAVE - AVIÃO / HELICÓPTERO / ULTRALEVE | 1 | R$ 7.482.000,00 | R$ 7.482.000,00 |
| MANUTENÇÃO AERONAVE - AVIÃO / HELICÓPTERO / ULTRALEVE | 36.000 | R$ 538,32 | R$ 19.379.520,00 |
| MANUTENÇÃO AERONAVE - AVIÃO / HELICÓPTERO / ULTRALEVE | 1 | R$ 13.983.632,44 | R$ 13.983.632,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.663.884,64
- A liquidarcalculado
- R$ 14.915.555,86
- Liquidadocalculado
- R$ 9.302,71
- Pagocalculado
- R$ 1.739.026,07
Soma, campo a campo, dos 17 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001628 · 30/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 350.000,00 · a liquidar R$ 350.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002517 · 30/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 133.690,55 · a liquidar R$ 133.690,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000609 · 21/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.238.140,00 · a liquidar R$ 1.167.002,47 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 71.137,53
- 2025NE001356 · 01/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 539.138,00 · a liquidar R$ 116.287,64 · liquidado R$ 9.302,71 · pago R$ 413.547,65
- 2025NE000990 · 17/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001626 · 29/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.914.891,00 · a liquidar R$ 1.914.891,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001702 · 10/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001758 · 17/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 370.000,00 · a liquidar R$ 370.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001760 · 17/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001822 · 23/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.000.000,00 · a liquidar R$ 3.000.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000580 · 18/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.254.340,89 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.254.340,89
- 2026NE000316 · 20/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000698 · 09/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.050.000,00 · a liquidar R$ 1.050.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000745 · 23/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.503.341,72 · a liquidar R$ 4.503.341,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000768 · 24/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 619.070,00 · a liquidar R$ 619.070,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001427 · 09/10/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 142.400,00 · a liquidar R$ 142.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001404 · 08/10/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.548.872,48 · a liquidar R$ 1.548.872,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 636649
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:40
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