Contrato federal · Empenho 2024NE000128 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES NOVOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO IFNMG - CAMPUS MONTES CLAROS. DISPENSA ELETRÔNICA 90092¿/2024, UASG COMPRA…
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS MONTES CLAROS (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou BRUMEC ENGENHARIA LTDA (CNPJ 53.319.643/0001-69) para: contratação de serviços de manutenção e recarga de extintores novos para atendimento das necessidades do ifnmg - campus montes claros. dispensa eletrônica 90092¿/2024, uasg compra 158121.. Valor global contratado: R$ 2.799,60. Vigência de 18/12/2024 a 18/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS MONTES CLAROS 158437
- Local da unidadeoficial
- MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
- Fornecedoroficial
- BRUMEC ENGENHARIA LTDACNPJ 53.319.643/0001-69
- Processooficial
- 23394.001691/2024-63
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90092/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.799,60
- Valor globaloficial
- R$ 2.799,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 18/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO | 1 | R$ 2.799,60 | R$ 2.799,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.799,60
- A liquidarcalculado
- R$ 2.799,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000128 · 18/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.799,60 · a liquidar R$ 2.799,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 60 · emitida 20/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.799,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000128 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000128 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23394.001691/2024-63
valor global após o termo: R$ 2.799,60 · vigência até 18/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 636697
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.