Contrato federal · Empenho 2025NE000103 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA O SERVIÇOS DE REPARO DE CONCERTINA E CERCA ELÉTRICA DO ANEXO I (302 NORTE), INCLUSO MATERIAL E AQUISIÇÃO DE CONCERTINA E CERCA ELÉTRICA, INCLUSO INSTALAÇÃO, PARA ATEND…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou ELETROSEG TI SISTEMAS DE MONITORAMENTO E SEGURANCA LTDA (CNPJ 31.423.404/0001-11) para: empenho para o serviços de reparo de concertina e cerca elétrica do anexo i (302 norte), incluso material e aquisição de concertina e cerca elétrica, incluso instalação, para atender as necessidades desta superintendênci…. Valor global contratado: R$ 41.778,00. Vigência de 06/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO 200404
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- ELETROSEG TI SISTEMAS DE MONITORAMENTO E SEGURANCA LTDACNPJ 31.423.404/0001-11
- Processooficial
- 08297.004195/2024-76
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 41.778,00
- Valor globaloficial
- R$ 41.778,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/06/2025
- Vigênciaoficial
- 06/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELETRIFICADOR CERCAELETRIFICADOR CERCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 90/265 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISSIRENE TEN.SAÍDA 12VDC, TENSÃO SAÍDA CADA CENTRAL 10.000 V, ALCANCE MÁXIMO 340M, TENSÃO BATERIA 12 VDC, INTERVALO ENTRE PULS… | 1.899 | R$ 22,00 | R$ 41.778,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 41.778,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 41.778,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000103 · 06/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 41.778,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 41.778,00
Faturas
- 1066 · emitida 28/08/2025 · PagoR$ 41.778,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000103 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000103 · 06/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000103 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08297.004195/2024-76
valor global após o termo: R$ 41.778,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 636722
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.