Contrato federal · Empenho 2025NE000111 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS DE CASCAVEL, UASG 158009, PE 90020/2024 - QUALY COMERCIAL LTDA, PROC. 23411.001516/2024-11, SEI 23411.01416…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou QUALY COMERCIAL LTDA (CNPJ 11.301.724/0001-91) para: para atender despesas com aquisicao de material de consumo para o campus de cascavel, uasg 158009, pe 90020/2024 - qualy comercial ltda, proc. 23411.001516/2024-11, sei 23411.014165/2025-99.. Valor global contratado: R$ 121,86. Vigência de 14/08/2025 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL 154673
- Local da unidadeoficial
- CASCAVEL/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104808
- Fornecedoroficial
- QUALY COMERCIAL LTDACNPJ 11.301.724/0001-91
- Processooficial
- 23411.001516/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 121,86
- Valor globaloficial
- R$ 121,86
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2025
- Vigênciaoficial
- 14/08/2025 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA LABORATÓRIOCAIXA LABORATÓRIO, MATERIAL MADEIRA, CAPACIDADE ENTOMOLÓGICA, ACESSÓRIOS TAMPA COM DOBRADIÇA, ADICIONAL INTERIOR EM EVA, DIMENSÕES CERCA DE 5 X 20 X 30 CM | 1 | R$ 121,86 | R$ 121,86 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 121,86
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 121,86
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000111 · 13/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 121,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 121,86
Faturas
- 18033 · emitida 19/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 121,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000111 · 14/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000111 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.001516/2024-11
valor global após o termo: R$ 121,86
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 636739
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.