Contrato federal · Empenho 2025NE000129 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS ITENS 71, 72 E 73 (DISPENSER DE PAPEL E DE SABONETE LÍQUIDO) DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90006/2024-SR/PF/AP, ARP N.º 23/2024 - PROCESSO 08297.004907…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou MED LAB COMERCIAL LTDA (CNPJ 41.326.932/0001-06) para: atender despesa com aquisição dos itens 71, 72 e 73 (dispenser de papel e de sabonete líquido) do pregão eletrônico n.º 90006/2024-sr/pf/ap, arp n.º 23/2024 - processo 08297.004907/2024-57.. Valor global contratado: R$ 2.785,05. Vigência de 31/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO 200404
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- MED LAB COMERCIAL LTDACNPJ 41.326.932/0001-06
- Processooficial
- 08297.004907/2024-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.785,05
- Valor globaloficial
- R$ 2.785,05
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/07/2025
- Vigênciaoficial
- 31/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISPENSADORDISPENSADOR, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO PARA ÁLCOOL GEL, CAPACIDADE 5 L | 15 | R$ 90,00 | R$ 1.350,00 |
| DISPENSADORDISPENSADOR, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO PARA ÁLCOOL GEL, CAPACIDADE 5 L | 15 | R$ 35,67 | R$ 535,05 |
| DISPENSADORDISPENSADOR, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO PARA ÁLCOOL GEL, CAPACIDADE 5 L | 15 | R$ 60,00 | R$ 900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.785,05
- A liquidarcalculado
- R$ 2.785,05
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000129 · 31/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.785,05 · a liquidar R$ 2.785,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 205 · emitida 24/02/2026 · PagoR$ 2.785,05
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000129 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000129 · 31/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000129 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08297.004907/2024-57
valor global após o termo: R$ 2.785,05 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 636752
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.