Contrato federal · Empenho 2025NE000117 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS DE CASCAVEL, UASG 158009, PE 90018/2024 - QUALY COMERCIAL LTDA, PROC. 23411.001513/2024-87, SEI 23411.01457…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou QUALY COMERCIAL LTDA (CNPJ 11.301.724/0001-91) para: para atender despesas com aquisicao de material de consumo para o campus de cascavel, uasg 158009, pe 90018/2024 - qualy comercial ltda, proc. 23411.001513/2024-87, sei 23411.014579/2025-18.. Valor global contratado: R$ 217,74. Vigência de 15/08/2025 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL 154673
- Local da unidadeoficial
- CASCAVEL/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104808
- Fornecedoroficial
- QUALY COMERCIAL LTDACNPJ 11.301.724/0001-91
- Processooficial
- 23411.001513/2024-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 217,74
- Valor globaloficial
- R$ 217,74
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/08/2025
- Vigênciaoficial
- 15/08/2025 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE LABORATÓRIOSUPORTE LABORATÓRIO, MATERIAL METAL, TIPO TRIÂNGULO, APLICAÇÃO PARA CADINHOS, DIMENSÕES CERCA DE 5 CM, ADICIONAL C/ TUBO DE PORCELANA | 6 | R$ 36,29 | R$ 217,74 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 217,74
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 217,74
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000117 · 15/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 217,74 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 217,74
Faturas
- 18034 · emitida 19/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 217,74
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000117 · 15/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000117 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.001513/2024-87
valor global após o termo: R$ 217,74
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 636786
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 20:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.