Contrato federal · Empenho 2025NE000650 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE RETENTORES E CORREIAS
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou PROATIVA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTORES LTDA (CNPJ 13.365.229/0001-71) para: aquisição de retentores e correias. Valor global contratado: R$ 1.624,00. Vigência de 29/08/2025 a 28/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS 254446
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PROATIVA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTORES LTDACNPJ 13.365.229/0001-71
- Processooficial
- 25387.000681/2024-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90053/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.624,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.624,00
- Assinaturaoficial
- 29/08/2025
- Publicaçãooficial
- 01/09/2025
- Vigênciaoficial
- 29/08/2025 a 28/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORREIA ALTERNADORCORREIA ALTERNADOR, REFERÊNCIA FABRICANTE 6PK2870, APLICAÇÃO VEÍCULO CHEVROLETS10 2.8, TIPO POLY-V, MATERIAL NEOPRENE | 10 | R$ 159,60 | R$ 1.596,00 |
| RETENTOR CUBO RODARETENTOR CUBO RODA, REFERÊNCIA 01850 BRGE, APLICAÇÃO VEÍCULO CHEVROLET OPALADIPLOMATA 1992, POSIÇÃO DIANTEIRA | 10 | R$ 2,80 | R$ 28,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.624,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.624,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000650 · 27/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.624,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.624,00
Faturas
- 9683 · emitida 03/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.624,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000650 · 29/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000650 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25387.000681/2024-25
valor global após o termo: R$ 1.624,00 · vigência até 28/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 636816
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.