Contrato federal · Empenho 2025NE000049 · Comprasnet Contratos
ID:00689 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS RETORNÁVEIS, PARA A UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO MARANHÃO - U…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PA (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou P H ATAIDE DE JESUS LTDA (CNPJ 33.776.558/0001-12) para: id:00689 - fornecimento de água mineral natural sem gás, acondicionada em garrafões de 20 (vinte) litros retornáveis, para a unidade operacional da anatel no estado do maranhão - uo10.1. vigência do empenho: 03/07/2025 a…. Valor global contratado: R$ 2.215,20. Vigência de 03/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PA 413011
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- P H ATAIDE DE JESUS LTDACNPJ 33.776.558/0001-12
- Processooficial
- 53569.000084/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.215,20
- Valor globaloficial
- R$ 2.215,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2025
- Vigênciaoficial
- 03/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 156 | R$ 14,20 | R$ 2.215,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.931,20
- A liquidarcalculado
- R$ 1.491,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 440,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000049 · 03/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.931,20 · a liquidar R$ 1.491,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 440,20
Faturas
- 409 · emitida 06/05/2026 · PagoR$ 142,00
- 383 · emitida 24/02/2026 · PagoR$ 142,00
- 361 · emitida 23/12/2025 · PagoR$ 142,00
- 331 · emitida 29/10/2025 · PagoR$ 142,00
- 318 · emitida 12/09/2025 · PagoR$ 142,00
- 310 · emitida 18/08/2025 · PagoR$ 156,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000049 · 03/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53569.000084/2025-89
valor global após o termo: R$ 2.215,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 636817
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 19:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.