Contrato federal · Empenho 2025NE001238 · Comprasnet Contratos
DL 54/2025 PEDIDO 6098 PRE PRAZO DE ENTREGA 03 DIAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou THIAGO PEREIRA STAFFORD MARQUES (CNPJ 27.276.598/0001-00) para: dl 54/2025 pedido 6098 pre prazo de entrega 03 dias. Valor global contratado: R$ 253,50. Vigência de 27/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- THIAGO PEREIRA STAFFORD MARQUESCNPJ 27.276.598/0001-00
- Processooficial
- 23110.030155/2025-95
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00452/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 253,50
- Valor globaloficial
- R$ 253,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/08/2025
- Vigênciaoficial
- 27/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO / INSTALAÇÃO ETIQUETA PERSONALIZADA - ADESIVO30 adesivos de vinil com o texto "24/09", medindo 40 x 13 cm, com letras verdes em fundo branco, sem transparência. | 30 | R$ 4,45 | R$ 133,50 |
| CONFECÇÃO / INSTALAÇÃO ETIQUETA PERSONALIZADA - ADESIVO30 adesivos de vinil com o texto "das 09h às 20h", medindo 52 x 09 cm, com letras verdes em fundo branco, sem transparência. | 30 | R$ 4,00 | R$ 120,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 253,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 253,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001238 · 27/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 253,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 253,50
Faturas
- 3305 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 253,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001238 · 27/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001238 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.030155/2025-95
valor global após o termo: R$ 253,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 636865
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 01:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.