Contrato federal · Empenho 2025NE000091 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL ADQUIRIDOS ATRAVÉS DA ADESÃO A IRP Nº 04/2025 REFERENTE AO PREGÃO 90004/2025 – UASG 158467. AREA REQUERENTE: VG-COAGRO. PROCESSO SUAP Nº 23341.00…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou FASTLABOR COMERCIAL LTDA (CNPJ 21.707.794/0001-06) para: aquisição de material laboratorial adquiridos através da adesão a irp nº 04/2025 referente ao pregão 90004/2025 – uasg 158467. area requerente: vg-coagro. processo suap nº 23341.000508.2025-17.. Valor global contratado: R$ 144,00. Vigência de 14/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA 151895
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- FASTLABOR COMERCIAL LTDACNPJ 21.707.794/0001-06
- Processooficial
- 23341.000508.2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 144,00
- Valor globaloficial
- R$ 144,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2025
- Vigênciaoficial
- 14/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALÇA BACTERIOLÓGICAALÇA BACTERIOLÓGICA, MATERIAL* NÍQUEL CROMO, COMPONENTES SEM CABO, CALIBRAGEM CALIBRADA, VOLUME 1 MCL | 20 | R$ 5,40 | R$ 108,00 |
| ESCOVA LIMPEZA GERALESCOVA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CORPO ESPUMA E ESFOLIANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO ESPONJA, CABO EM PVC, MEDIDAS: 8 X 7 X 33 CM, APLICAÇÃO LIMPEZA DE VIDRARIA | 5 | R$ 7,20 | R$ 36,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 144,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 144,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000091 · 14/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 144,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 144,00
Faturas
- 10537 · emitida 19/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 144,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000091 · 14/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23341.000508.2025-17
valor global após o termo: R$ 144,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 636929
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 12:26
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 11:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.