Contrato federal · Empenho 2025NE000190 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS PARA O IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES - PE 90407/2024 SRP, PROCESSO 23344.000834.2024-13
IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou M A M VIDAL LTDA (CNPJ 04.576.614/0001-77) para: aquisição de medicamentos veterinários para o ifsuldeminas - campus inconfidentes - pe 90407/2024 srp, processo 23344.000834.2024-13. Valor global contratado: R$ 2.381,02. Vigência de 16/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES 158305
- Local da unidadeoficial
- INCONFIDENTES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3130606
- Fornecedoroficial
- M A M VIDAL LTDACNPJ 04.576.614/0001-77
- Processooficial
- 23344.001309.2025-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90407/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.381,02
- Valor globaloficial
- R$ 2.381,02
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/07/2025
- Vigênciaoficial
- 16/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EPRINOMECTINAEPRINOMECTINA, CONCENTRAÇÃO A 0,5%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO ESTÉRIL, USO USO VETERINÁRIO | 6 | R$ 344,17 | R$ 2.065,02 |
| CEFALEXINACEFALEXINA, CONCENTRAÇÃO 150 MG/ML, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO USO VETERINÁRIO | 1 | R$ 199,00 | R$ 199,00 |
| OXITETRACICLINAOXITETRACICLINA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA À HIDROCORTISONA, CONCENTRAÇÃO 6,8% + 2% , FORMA FÍSICA SPRAY, USO* USO VETERINÁRIO | 5 | R$ 23,40 | R$ 117,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.381,02
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.381,02
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000190 · 16/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.381,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.381,02
Faturas
- 634 · emitida 22/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.381,02
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000190 · 16/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000190 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.001309.2025-98
valor global após o termo: R$ 2.381,02 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 636945
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 07:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 09:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.