Contrato federal · Empenho 2025NE000113 · Comprasnet Contratos
MATERIAL PERMANENTE
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SANTA TERESA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS LTDA (CNPJ 34.354.190/0001-67) para: material permanente. Valor global contratado: R$ 8.240,76. Vigência de 14/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SANTA TERESA 158426
- Local da unidadeoficial
- SANTA TERESA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204609
- Fornecedoroficial
- PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS LTDACNPJ 34.354.190/0001-67
- Processooficial
- 23156.002909/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.240,76
- Valor globaloficial
- R$ 8.240,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2025
- Vigênciaoficial
- 14/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIDADE DISCOUNIDADE DISCO, TIPO RÍGIDO, CAPACIDADE 10 TB., TAMANHO 3,5 POL, VELOCIDADE7.200 RPM, APLICAÇÃO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA- CFTV,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFACE SATA DE 6 GB/S, OPERAÇÃO… | 4 | R$ 2.060,19 | R$ 8.240,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.240,76
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.240,76
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000113 · 14/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.240,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.240,76
Faturas
- 957 · emitida 27/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.240,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000113 · 14/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000113 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23156.002909/2024-18
valor global após o termo: R$ 8.240,76 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 636952
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 17:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 01:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.