Contrato federal · Contrato 65154/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS DE COPEIRA E AUXILIAR ADMINISTRATIVO (CONTÍNUO /RECEPCIONISTA), A FIM DE AUXILIAR A REITORIA DO INSTITUTO FEDE…
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou GAMASER TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 10.914.525/0001-96) para: contratação de serviços contínuos de apoio administrativo de serviços de copeira e auxiliar administrativo (contínuo /recepcionista), a fim de auxiliar a reitoria do instituto federal de educação, ciência e tecnologia de…. Valor global contratado: R$ 72.205,92. Vigência de 01/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- GAMASER TECNOLOGIA LTDACNPJ 10.914.525/0001-96
- Processooficial
- 23305.017852/2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00158/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 72.205,92
- Valor globaloficial
- R$ 72.205,92
- Assinaturaoficial
- 29/08/2025
- Publicaçãooficial
- 02/09/2025
- Vigênciaoficial
- 01/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 8 | R$ 6.122,43 | R$ 48.979,44 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - 01 POSTO DE COPEIRA DURANTE 4 MESES | 4 | R$ 5.806,62 | R$ 23.226,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 72.205,92
- A liquidarcalculado
- R$ 18.535,03
- Liquidadocalculado
- R$ 2.337,66
- Pagocalculado
- R$ 51.333,23
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000558 · 28/08/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 72.205,92 · a liquidar R$ 18.535,03 · liquidado R$ 2.337,66 · pago R$ 51.333,23
Faturas
- 625 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.051,48
- NOTA FISCAL 608 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.051,48
- NOTA FISCAL 595 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.567,93
- NF. 583 · emitida 15/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.051,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 65154/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 636977
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.