Contrato federal · Contrato 00043/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE GESTÃO DE MANUTENÇÃO ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORR…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ 00.604.122/0001-97) para: contratação de serviços comuns de gestão de manutenção através da utilização de tecnologia da informação para gerenciamento da prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de peças por meio d…. Valor global contratado: R$ 12.110.571,69. Vigência de 01/09/2025 a 31/08/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDACNPJ 00.604.122/0001-97
- Processooficial
- 23110.015959/2025-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 11.652.403,20
- Valor globaloficial
- R$ 12.110.571,69
- Valor acumuladooficial
- R$ 12.049.482,48
- Assinaturaoficial
- 28/08/2025
- Vigênciaoficial
- 01/09/2025 a 31/08/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 60 | R$ 69.152,13 | R$ 4.149.127,75 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVOPEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO, TIPO 7 KIT DE PEÇAS, USO 2ACUMULADOR HIDRÁULICO, APLICAÇÃO 1 VBCO AP M109 A3/A5, REFERÊNCIA 16 TM9-2350-311-24P-2 NSN: 2530013749512 PN: 1183880 0 | 60 | R$ 132.690,73 | R$ 7.961.443,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 638.158,45
- A liquidarcalculado
- R$ 78.809,23
- Liquidadocalculado
- R$ 1.052,30
- Pagocalculado
- R$ 558.296,92
Soma, campo a campo, dos 13 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001264 · 02/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001265 · 02/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001244 · 28/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.993,70 · a liquidar R$ 9.993,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001245 · 28/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,44 · a liquidar R$ 0,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001543 · 15/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.839,56 · a liquidar R$ 8.839,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001544 · 15/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.440,00 · a liquidar R$ 9.440,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002433 · 29/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40.314,16 · a liquidar R$ 40.314,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000398 · 09/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 295.604,56 · a liquidar R$ 1,32 · liquidado R$ 486,53 · pago R$ 295.116,71
- 2026NE000381 · 07/04/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 84.972,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 84.972,36
- 2026NE000382 · 07/04/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 58.257,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 58.257,16
- 2026NE000399 · 09/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 110.736,51 · a liquidar R$ 0,16 · liquidado R$ 299,28 · pago R$ 110.437,07
- 2026NE000401 · 09/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 6.626,20 · liquidado R$ 164,90 · pago R$ 3.208,90
- 2026NE000400 · 09/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 3.593,69 · liquidado R$ 101,59 · pago R$ 6.304,72
Faturas
- 115003 · emitida 04/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 70.302,80
- 102060 · emitida 06/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 39.778,31
- 84928 A 84936 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 58.142,73
- 69510 A 69593 · emitida 05/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 117.390,55
- 51832 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.664,00
- 36194 A 36198 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 116.141,03
- 18805 A 18810 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 38.517,57
- 1261 A 1280 · emitida 02/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 145.849,54
- 22876 A 22881 · emitida 10/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 61.027,20
- 2544787 E 2544788 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.281,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 21/07/2026
REAJUSTE DO PREÇO DOS ITENS CONTRATADOS A CONTAR DE 21/05/2026
valor global após o termo: R$ 12.110.571,69 · vigência até 31/08/2030
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 637083
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.