Contrato federal · Empenho 2025NE000032 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P-45, VISANDO O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI-CAPIR, CONFORME TERMO 16/2025 - CCL/DAP/DG-PIRIPIR/CAPIR…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PIRIPIRI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou C W N FERREIRA LTDA (CNPJ 29.293.116/0001-48) para: valor empenhado para aquisição de gás glp p-45, visando o funcionamento das atividades do restaurante institucional do ifpi-capir, conforme termo 16/2025 - ccl/dap/dg-piripir/capir/ifpi. pregão: 90023/2024-154048.. Valor global contratado: R$ 7.425,00. Vigência de 20/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS PIRIPIRI 158360
- Local da unidadeoficial
- PIRIPIRI/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2208403
- Fornecedoroficial
- C W N FERREIRA LTDACNPJ 29.293.116/0001-48
- Processooficial
- 23176.000492/2025-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.425,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.425,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/06/2025
- Vigênciaoficial
- 20/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO INDUSTRIAL | 675 | R$ 11,00 | R$ 7.425,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.425,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 72,62
- Pagocalculado
- R$ 7.352,38
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000032 · 20/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.425,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 72,62 · pago R$ 7.352,38
Faturas
- 2436 · emitida 27/11/2025 · PagoR$ 1.485,00
- 2364 · emitida 09/09/2025 · PagoR$ 3.960,00
- 2346 · emitida 26/08/2025 · PagoR$ 1.980,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000032 · 20/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000032 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23176.000492/2025-93
valor global após o termo: R$ 7.425,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 637090
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.