Contrato federal · Empenho 2025NE000527 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO - OF. S/Nº CODAI (DOC. Nº 4690/2024 SIPAC)
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO contratou DF COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 45.644.476/0001-01) para: material de consumo - of. s/nº codai (doc. nº 4690/2024 sipac). Valor global contratado: R$ 363,40. Vigência de 01/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.416.174/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 153165
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- DF COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 45.644.476/0001-01
- Processooficial
- 23082.013928/2024-72
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90063/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 363,40
- Valor globaloficial
- R$ 363,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/09/2025
- Vigênciaoficial
- 01/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISALUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHASINTÉTICA ? NITRILO, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE LISA, FORMATO AMBIDESTRA, PÓ SEM PÓ, COR C/ COR, TAMANHO MÉDIO- M, ESTERILIDADE NÃO E… | 10 | R$ 19,24 | R$ 192,40 |
| LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISALUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHASINTÉTICA- VINIL/ PVC, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE LISA, FORMATO AMBIDESTRA, PÓ COMPÓ BIOABSORVÍVEL, COR TRANSPARENTE, TAMANHO PEQUENO… | 10 | R$ 17,10 | R$ 171,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 363,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 363,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000527 · 01/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 363,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 363,40
Faturas
- 1486 · emitida 10/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 363,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000527 · 01/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000527 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.013928/2024-72
valor global após o termo: R$ 363,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 637093
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 18:41
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 21:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.