Contrato federal · Empenho 2025NE000024 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 00001/2024, PREGAO Nº 90004/2024. PROCESSO 23776.000318/2025-81. A ENTREGA DEVERA SER REALIZADA NO COLEGIO PEDRO II/CAMPUS/HUMAITA…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO II (COLEGIO PEDRO II) contratou TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA (CNPJ 17.615.848/0001-28) para: empenho referente a ata de registro de preços n.º 00001/2024, pregao nº 90004/2024. processo 23776.000318/2025-81. a entrega devera ser realizada no colegio pedro ii/campus/humaita ii . endereço rua humaitá, 80 humaitá -…. Valor global contratado: R$ 302,50. Vigência de 26/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO II 155631
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDACNPJ 17.615.848/0001-28
- Processooficial
- 23776.000318/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 302,50
- Valor globaloficial
- R$ 302,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/03/2025
- Vigênciaoficial
- 26/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MARCADOR DE LIVROMARCADOR DE LIVRO, MATERIAL PAPEL RECICLADO, ALTURA 160 MM, LARGURA 50 MM, COR 4 X 4, GRAMATURA 240 G/M2 | 250 | R$ 1,21 | R$ 302,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 302,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 302,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000024 · 26/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 302,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 302,50
Faturas
- 6622 · emitida 26/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 302,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000024 · 26/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23776.000318/2025-81
valor global após o termo: R$ 302,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 637103
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.