Contrato federal · Empenho 2025NE000055 · Comprasnet Contratos
PEDIDO DO FISCAL DA ATA 69/2024 REFEERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº90010/2024. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO.
CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou JUARES LIMA DOS SANTOS (CNPJ 12.991.532/0001-17) para: pedido do fiscal da ata 69/2024 refeerente ao pregão eletrônico de nº90010/2024. aquisição de material odontologico.. Valor global contratado: R$ 1.095,70. Vigência de 11/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG 158199
- Local da unidadeoficial
- PATOS/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2510808
- Fornecedoroficial
- JUARES LIMA DOS SANTOSCNPJ 12.991.532/0001-17
- Processooficial
- 23096.090013/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.095,70
- Valor globaloficial
- R$ 1.095,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/07/2025
- Vigênciaoficial
- 11/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASTA PROFILÁTICAPASTA PROFILÁTICA, COMPOSIÇÃO BÁSICA PEDRA POMES, COMPOSIÇÃO LAURIL SULFATO DE SÓDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FLUOR | 20 | R$ 3,54 | R$ 70,80 |
| MATRIZ ODONTOLÓGICAMATRIZ ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO FITA, APRESENTAÇÃO ROLO 50CM, LARGURA 7 MM, TIPO USO DESCARTÁVEL | 20 | R$ 1,19 | R$ 23,80 |
| MATRIZ ODONTOLÓGICAMATRIZ ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO FITA, APRESENTAÇÃO ROLO 50CM, LARGURA 5 MM, TIPO USO DESCARTÁVEL | 20 | R$ 1,05 | R$ 21,00 |
| HIDRÓXIDO DE CÁLCIOHIDRÓXIDO DE CÁLCIO USO ODONTOLÓGICO, TIPO PASTA | 15 | R$ 14,49 | R$ 217,35 |
| HEMOSTÁTICO ABSORVÍVELHEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL, MATERIAL ESPONJA DE GELATINA LIOFILIZADA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EM CUBO, 1 CM | 5 | R$ 38,99 | R$ 194,95 |
| GÁS REFRIGERANTEGÁS REFRIGERANTE, APLICAÇÃO TESTE DE VITALIDADE PULPAR, APRESENTAÇÃO CILINDRO DESCARTÁVEL, ELEMENTO BÁSICO PROPANO/BUTANO | 20 | R$ 28,39 | R$ 567,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.095,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.095,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000055 · 11/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.095,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.095,70
Faturas
- 1705 · emitida 07/08/2025 · PagoR$ 1.095,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000055 · 11/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.090013/2024-21
valor global após o termo: R$ 1.095,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 637109
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.