Contrato federal · Empenho 2025NE000077 · Comprasnet Contratos
PEDIDO DO FISCAL DA ATA 36/2025 . AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO SOB REGISTRO DE PREÇOS DE Nº90013/2024.
CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 06.069.729/0001-09) para: pedido do fiscal da ata 36/2025 . aquisição de material de consumo. conforme o pregão eletrônico sob registro de preços de nº90013/2024.. Valor global contratado: R$ 6.472,80. Vigência de 21/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG 158199
- Local da unidadeoficial
- PATOS/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2510808
- Fornecedoroficial
- MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDACNPJ 06.069.729/0001-09
- Processooficial
- 23096.025387/2025-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.472,80
- Valor globaloficial
- R$ 6.472,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/07/2025
- Vigênciaoficial
- 21/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMPADA HALÓGENALÂMPADA HALÓGENA, TENSÃO NOMINAL 6 V, POTÊNCIA NOMINAL 20 W, APLICAÇÃO 1 ANALISADOR ROCHE MODELO C111 | 10 | R$ 647,28 | R$ 6.472,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.472,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.472,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000077 · 21/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.472,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.472,80
Faturas
- 46982 · emitida 24/07/2025 · PagoR$ 6.472,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000077 · 21/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.025387/2025-57
valor global após o termo: R$ 6.472,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 637112
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.