Contrato federal · Empenho 2025NE000081 · Comprasnet Contratos
SOLEMP 0076/2025 - SETOR SOLICITANTE: MUNICIAMENTO - AQUISIÇÃO DE CONTÊINER FRIGORÍFICO, A SER APLICADO NESTE CENTRO DE INSTRUÇÃO, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA A ALIMENTAÇÃO…
CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE GRACA ARANHA (COMANDO DA MARINHA) contratou UNIQUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 49.938.521/0001-83) para: solemp 0076/2025 - setor solicitante: municiamento - aquisição de contêiner frigorífico, a ser aplicado neste centro de instrução, com a finalidade de contribuir para a alimentação de militares ativos em rancho.. Valor global contratado: R$ 59.265,50. Vigência de 08/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE GRACA ARANHA 752100
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- UNIQUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 49.938.521/0001-83
- Processooficial
- 63094001291202538
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90134/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 59.265,50
- Valor globaloficial
- R$ 59.265,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/07/2025
- Vigênciaoficial
- 08/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTAINERCONTAINER, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO REFRIGERADO, CAPACIDADE 22.360 KG,APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS REFRIGERADOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISDISPOSITIVO PARA CADEADO, DIMENSÕES 2,294 X 2,55… | 1 | R$ 59.265,50 | R$ 59.265,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 59.265,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 59.265,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000081 · 08/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 59.265,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 59.265,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000081 · 08/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000081 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63094001291202538
valor global após o termo: R$ 59.265,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 637113
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 11:32
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 15:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.