Contrato federal · Empenho 2025NE006483 · Comprasnet Contratos
APARELHO AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:24.000BTU/H, VOLTAGEM220V, TENSÃO:220V, FREQÜÊNCIA:60HZ,TEMPERATURA FRIO.
GERENCIA ADMINISTRATIVA EM PORTO ALEGRE (BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIAL) contratou RW COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA (CNPJ 54.572.923/0001-47) para: aparelho ar condicionado tipo split inverter, capacidade refrigeração:24.000btu/h, voltagem220v, tensão:220v, freqüência:60hz,temperatura frio.. Valor global contratado: R$ 13.112,78. Vigência de 01/09/2025 a 03/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIALCNPJ 00.038.166/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- GERENCIA ADMINISTRATIVA EM PORTO ALEGRE 925134
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- RW COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDACNPJ 54.572.923/0001-47
- Processooficial
- 288953
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90058/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.112,78
- Valor globaloficial
- R$ 13.112,78
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/09/2025
- Publicaçãooficial
- 01/09/2025
- Vigênciaoficial
- 01/09/2025 a 03/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADO | 2 | R$ 6.556,39 | R$ 13.112,78 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.112,78
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.112,78
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE006483 · 27/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.112,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.112,78
Faturas
- 1043 · emitida 07/10/2025 · PagoR$ 6.556,39
- 989 · emitida 04/09/2025 · PagoR$ 6.556,39
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE006483 · 01/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE006483 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 288953
valor global após o termo: R$ 13.112,78 · vigência até 03/11/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 637122
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.