Contrato federal · Empenho 2025NE000077 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDA SO SETOR DE SUPORTE DE INFORMÁTICA DA FAE / UFMG.
FACULDADE DE EDUCACAO/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou NATALIA DE FATIMA SIQUEIRA DE MELO (CNPJ 55.593.835/0001-94) para: aquisição de material de consumo para atender demanda so setor de suporte de informática da fae / ufmg.. Valor global contratado: R$ 231,50. Vigência de 02/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE EDUCACAO/UFMG 153285
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- NATALIA DE FATIMA SIQUEIRA DE MELOCNPJ 55.593.835/0001-94
- Processooficial
- 23072.254612/2024-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 231,50
- Valor globaloficial
- R$ 231,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/07/2025
- Vigênciaoficial
- 02/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ISOPROPÍLICOÁLCOOL ISOPROPÍLICO, CONCENTRAÇÃO 70% V/V, APRESENTAÇÃO LOÇÃO ALCOÓLICA EM ESPUMA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL C/ EMOLIENTE E UMECTANTE | 1 | R$ 48,00 | R$ 48,00 |
| PILHA RECARREGAVELPILHA RECARREGAVEL, MODELO 6F22, SISTEMA ELETROQUÍMICO LITHIUM, CAPACIDADE NOMINAL 500 MAH, TENSÃO NOMINAL 9 V | 5 | R$ 29,90 | R$ 149,50 |
| REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIOREDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO, TIPO ADAPTADOR/SUPORTE DE SSD 2,5" PARA BAIA DE 3,5", POSIÇÃO INTERNA, APLICAÇÃO DESKTOP, ALTURA 37,5 MM, MATERIAL METAL, LARGURA 40,9 MM, CARACTERISTICAS ADICIONA… | 2 | R$ 17,00 | R$ 34,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 231,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 231,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000077 · 02/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 231,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 231,50
Faturas
- 46 · emitida 17/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 231,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000077 · 02/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.254612/2024-58
valor global após o termo: R$ 231,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 637123
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 18:41
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 00:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.