Contrato federal · Empenho 2025NE000064 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COLUNI. DISPENSA 90005/2025.
PRO-REITORIA DE GRADUACAO (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou VIPE COMERCIAL LTDA (CNPJ 17.526.067/0001-67) para: para atender as demandas do coluni. dispensa 90005/2025.. Valor global contratado: R$ 827,00. Vigência de 11/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE GRADUACAO 153984
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- VIPE COMERCIAL LTDACNPJ 17.526.067/0001-67
- Processooficial
- 23069.159127/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 827,00
- Valor globaloficial
- R$ 827,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/06/2025
- Vigênciaoficial
- 11/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINCEL DESENHOPINCEL DESENHO, MATERIAL CABO MADEIRA, TIPO PONTA REDONDO, MATERIAL CERDASINTÉTICA, TAMANHO 06 | 12 | R$ 3,50 | R$ 42,00 |
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO MONOFACE, LARGURA 50 MM, COMPRIMENTO 50M, COR PARDA | 5 | R$ 35,00 | R$ 175,00 |
| CANETA HIDROGRÁFICACANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, ESPESSURAESCRITA GROSSA, COR CARGA VARIADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAIXA 24 CORESLAVAVEL. | 4 | R$ 26,50 | R$ 106,00 |
| MARCADOR RETROPROJETORMARCADOR RETROPROJETOR, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL PONTA POLIÉSTER,ESPESSURA PONTA 2 MM, COR TINTA AZUL, BASE TINTA ÁLCOOL | 24 | R$ 21,00 | R$ 504,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 827,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 827,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000064 · 11/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 827,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 827,00
Faturas
- 7917 · emitida 09/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 827,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000064 · 11/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000064 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.159127/2025-10
valor global após o termo: R$ 827,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 637170
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.