Contrato federal · Contrato 00064/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES E EMPREENDEDORES DE BASE FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE,…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS VILHENA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou GRACIELLE DORNELOS DE JESUS FACHI para: aquisição exclusiva de gêneros alimentícios produzidos por agricultores e empreendedores de base familiar rural para atendimento ao programa nacional de alimentação escolar - pnae, o (a) contratado (a) receberá o valor t…. Valor global contratado: R$ 31.055,40. Vigência de 05/09/2025 a 05/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS VILHENA 158342
- Local da unidadeoficial
- VILHENA/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100304
- Fornecedoroficial
- GRACIELLE DORNELOS DE JESUS FACHIpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23243.003357/2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00242/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 31.055,40
- Valor globaloficial
- R$ 31.055,40
- Assinaturaoficial
- 05/09/2025
- Publicaçãooficial
- 08/09/2025
- Vigênciaoficial
- 05/09/2025 a 05/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTA | 3.834 | R$ 8,10 | R$ 31.055,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.562,88
- A liquidarcalculado
- R$ 3.623,13
- Liquidadocalculado
- R$ 5.693,49
- Pagocalculado
- R$ 7.246,26
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000118 · 27/08/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 16.562,88 · a liquidar R$ 3.623,13 · liquidado R$ 5.693,49 · pago R$ 7.246,26
Faturas
- 7158702 · emitida 22/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.623,13
- 7070012 · emitida 25/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.587,95
- 7010085 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.587,95
- 6946800 · emitida 15/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.623,13
- 6874238 · emitida 23/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.587,95
- 6813247 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.105,54
- 6574090 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.693,49
- 6473966 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.105,54
- 6392275 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.140,72
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 637172
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.