Contrato federal · Empenho 2024NE000107 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COLUNI. PEDIDO 15908. PREGÃO 42/2023.
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou WHITE BOARD IMPORT COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 43.838.684/0001-08) para: para atender as demandas do coluni. pedido 15908. pregão 42/2023.. Valor global contratado: R$ 632,26. Vigência de 24/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- WHITE BOARD IMPORT COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 43.838.684/0001-08
- Processooficial
- 23069.157684/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00042/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 632,26
- Valor globaloficial
- R$ 632,26
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/05/2024
- Publicaçãooficial
- 24/05/2024
- Vigênciaoficial
- 24/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUADRO BRANCOQUADRO BRANCO, MATERIAL LAMINADO MELAMÍNICO BRILHANTE, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA ALUMÍNIO ANODIZADO, FINALIDADE LANÇAMENTO INFORMAÇÕES, LARGURA 1,20 M, COMPRIMENTO 2,50 M, CARACTERÍSTICAS ADICION… | 2 | R$ 316,13 | R$ 632,26 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 632,26
- A liquidarcalculado
- R$ 632,26
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000107 · 24/05/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 632,26 · a liquidar R$ 632,26 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 927 · emitida 23/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 632,26
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000107 · 24/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.157684/2024-15
valor global após o termo: R$ 632,26 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 637173
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 15:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.