Contrato federal · Empenho 2025NE000526 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO Nº 21671 - PROCESSO Nº 23809.000163/2025-59 TIPO DE PROCESSO: DISPENSA OBJETO: DI 179/2025 UASG:158122- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO - CAMPUS CONSELHEIRO LAFAIETE
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou CRIARTE GRAFICA RAPIDA LTDA (CNPJ 30.169.560/0001-35) para: solicitação nº 21671 - processo nº 23809.000163/2025-59 tipo de processo: dispensa objeto: di 179/2025 uasg:158122- contratação de serviço gráfico - campus conselheiro lafaiete. Valor global contratado: R$ 4.291,98. Vigência de 04/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- CRIARTE GRAFICA RAPIDA LTDACNPJ 30.169.560/0001-35
- Processooficial
- 23809.000163/2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00179/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.291,98
- Valor globaloficial
- R$ 4.291,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/07/2025
- Vigênciaoficial
- 04/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSO PADRONIZADOmaterial: papel couchê brilho, tipo: folder, gramatura: 180, comprimento: 297, largura: 210, cor: 4/4, características adicionais: 2 dobras | 40 | R$ 69,00 | R$ 2.760,00 |
| IMPRESSO PADRONIZADOcaracterísticas adicionais: 2 dobras, comprimento: 297, cor: 4/4, gramatura: 180, largura: 210, material: papel couchê brilho, tipo: folder | 6 | R$ 255,33 | R$ 1.531,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.291,98
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.291,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000526 · 04/07/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 4.291,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.291,98
Faturas
- 302 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.684,88
- 261 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.224,50
- 230 · emitida 04/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 382,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000526 · 04/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000526 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23809.000163/2025-59
valor global após o termo: R$ 4.291,98 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 637302
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.