Contrato federal · Empenho 2025NE000070 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSOS PNAE,CONFORME AUTORIZAÇÕES ATRAVÉS DOS DESPACHOS SEI.1915220 E 1916814. PROCESSO 23299.00649…
IFPE - CAMPUS PESQUEIRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou JOSE CARLOS DE OLIVEIRA para: emissão de nota de empenho para aquisição de gêneros para alimentação escolar, recursos pnae,conforme autorizações através dos despachos sei.1915220 e 1916814. processo 23299.006491/2025-79. Valor global contratado: R$ 13.501,40. Vigência de 28/07/2025 a 28/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS PESQUEIRA 158477
- Local da unidadeoficial
- PESQUEIRA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2610905
- Fornecedoroficial
- JOSE CARLOS DE OLIVEIRApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23299.006491/2025-79
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.501,40
- Valor globaloficial
- R$ 13.501,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/07/2025
- Publicaçãooficial
- 28/07/2025
- Vigênciaoficial
- 28/07/2025 a 28/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANDIOCA C/ CASCALEGUME IN NATURA, TIPO MANDIOCA/ AIPIM | 800 | R$ 6,70 | R$ 5.360,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO GOIABA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 300 | R$ 7,70 | R$ 2.310,00 |
| BANANA PRATAFRUTA, TIPO BANANA PRATA/ BANANA BRANCA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 600 | R$ 7,22 | R$ 4.332,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO ABÓBORA PAULISTA | 180 | R$ 8,33 | R$ 1.499,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.613,80
- A liquidarcalculado
- R$ 2.308,60
- Liquidadocalculado
- R$ 55,39
- Pagocalculado
- R$ 9.249,81
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000070 · 28/07/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 11.613,80 · a liquidar R$ 2.308,60 · liquidado R$ 55,39 · pago R$ 9.249,81
Faturas
- 2411361 · emitida 31/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.308,60
- 2344980 · emitida 17/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.887,60
- 2274 · emitida 13/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.692,80
- 2164517 · emitida 21/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.612,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000070 · 28/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23299.006491/2025-79
valor global após o termo: R$ 13.501,40 · vigência até 28/07/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 637308
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 00:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.