Contrato federal · Empenho 2025NE000491 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO PRAC/AE
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE contratou DRA. PHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA (CNPJ 52.005.286/0001-00) para: aquisição material de consumo prac/ae. Valor global contratado: R$ 547,40. Vigência de 01/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 158195
- Local da unidadeoficial
- CAMPINA GRANDE/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504009
- Fornecedoroficial
- DRA. PHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDACNPJ 52.005.286/0001-00
- Processooficial
- 23096.007954/2025-93
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 547,40
- Valor globaloficial
- R$ 547,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/09/2025
- Vigênciaoficial
- 01/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERINGASERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 20 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUERLOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA,TIPO AGULHA C/ AGULHA 22 G X 1", ESTERILIDADE… | 100 | R$ 0,95 | R$ 95,00 |
| LANCETALANCETA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL,PONTA AFIADA,TRIFACETADA, USODESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPOLÂMINA REVESTIDA COM SILICONE | 3 | R$ 11,20 | R$ 33,60 |
| CLORETO DE SÓDIOCLORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇAO 0,9 %, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO ESTÉRIL NÃOINJETÁVEL | 60 | R$ 6,98 | R$ 418,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 547,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 547,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000491 · 01/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 547,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 547,40
Faturas
- 70 · emitida 12/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 547,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000491 · 01/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000491 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.007954/2025-93
valor global após o termo: R$ 547,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 637334
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.