Contrato federal · Empenho 2025NE000082 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO REFEITÓRIO DO IF BAIANO CAMPUS URUÇUCA, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 05/2024.
INST. FED. BAIANO - CAMPUS URUCUCA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou BAHIA CESTAS LTDA (CNPJ 05.788.360/0001-13) para: aquisição de gêneros alimentícios para atender ao refeitório do if baiano campus uruçuca, através do pregão eletrônico (srp) nº 05/2024.. Valor global contratado: R$ 1.883,30. Vigência de 18/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. BAIANO - CAMPUS URUCUCA 154617
- Local da unidadeoficial
- URUÇUCA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2932705
- Fornecedoroficial
- BAHIA CESTAS LTDACNPJ 05.788.360/0001-13
- Processooficial
- 23335.250
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.883,30
- Valor globaloficial
- R$ 1.883,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/06/2025
- Vigênciaoficial
- 18/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SALSAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 390 MG/G, ACIDEZ 7,0 PH | 90 | R$ 1,29 | R$ 116,10 |
| LEITE CÔCOLEITE CÔCO, TIPO INTEGRAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 120 | R$ 3,00 | R$ 360,00 |
| PEIXE EM CONSERVAPEIXE EM CONSERVA, VARIEDADE ATUM, APRESENTAÇÃO SÓLIDO, MEIO DE COBERTURA COM ÓLEO COMESTÍVEL | 80 | R$ 6,79 | R$ 543,20 |
| FARINHA DE MANDIOCAFARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO BRANCA TORRADA, CLASSE FINA, ASPECTO FÍSICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ | 180 | R$ 4,80 | R$ 864,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.883,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.883,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000082 · 18/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.883,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.883,30
Faturas
- 41295 · emitida 19/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 216,00
- 41122 · emitida 25/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.667,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000082 · 18/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23335.250
valor global após o termo: R$ 1.883,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 637335
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 21:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.