Contrato federal · Empenho 2025NE000033 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, UASG 158009, PE 90013/2024, CFE SEI 3748976, PROCESSO 23411.014781/2025-40, CAMPUS PINHAIS
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PINHAIS (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou STAR MIX COMERCIO DE PAPELARIA E VARIEDADES LTDA (CNPJ 56.385.366/0001-80) para: atender despesas com material de expediente, uasg 158009, pe 90013/2024, cfe sei 3748976, processo 23411.014781/2025-40, campus pinhais. Valor global contratado: R$ 247,50. Vigência de 19/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PINHAIS 156154
- Local da unidadeoficial
- PINHAIS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119152
- Fornecedoroficial
- STAR MIX COMERCIO DE PAPELARIA E VARIEDADES LTDACNPJ 56.385.366/0001-80
- Processooficial
- 23411.014781/2025-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 247,50
- Valor globaloficial
- R$ 247,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/08/2025
- Vigênciaoficial
- 19/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APAGADOR QUADRO BRANCOAPAGADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL BASE FELTRO, MATERIAL CORPO ACRÍLICO, COMPRIMENTO 17 CM, LARGURA 5 CM, ALTURA 10 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTOJO COM COMPARTIMENTO PARA 2 PINCÉIS | 25 | R$ 9,90 | R$ 247,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 247,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 247,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000033 · 19/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 247,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 247,50
Faturas
- 759 · emitida 27/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 247,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000033 · 19/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.014781/2025-40
valor global após o termo: R$ 247,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 637397
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.