Contrato federal · Empenho 2025NE000072 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO ITENS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAMPUS, PE 90070/2024
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO ANGELO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou IGOR JOSE DA SILVA (CNPJ 47.902.777/0001-05) para: aquisição itens de higienização e limpeza visando a manutenção das atividades do campus, pe 90070/2024. Valor global contratado: R$ 1.090,00. Vigência de 11/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO ANGELO 155081
- Local da unidadeoficial
- SANTO ÂNGELO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317509
- Fornecedoroficial
- IGOR JOSE DA SILVACNPJ 47.902.777/0001-05
- Processooficial
- 23719.000096/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90070/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.090,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.090,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/07/2025
- Vigênciaoficial
- 11/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 12 L, TIPO COM TAMPA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HASTE E PEDAL PARA ACIONAMENTO DA TAMPA, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO | 10 | R$ 109,00 | R$ 1.090,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.090,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.090,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000072 · 11/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.090,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.090,00
Faturas
- 89 · emitida 18/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.090,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000072 · 11/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23719.000096/2025-81
valor global após o termo: R$ 1.090,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 637400
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 18:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.