Contrato federal · Empenho 2025NE000292 · Comprasnet Contratos
ATENDER PREGÃO 90005/2024, UASG 170344, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLTRONAS DE AUDITÓRIO, NO INTERESSE DA SR/PF/AM, CONFORME SEI 142050722
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou ASTA MOBILI MOVEIS LTDA (CNPJ 47.531.706/0001-43) para: atender pregão 90005/2024, uasg 170344, referente a aquisição de poltronas de auditório, no interesse da sr/pf/am, conforme sei 142050722. Valor global contratado: R$ 104.300,00. Vigência de 08/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM 200382
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- ASTA MOBILI MOVEIS LTDACNPJ 47.531.706/0001-43
- Processooficial
- 08240.008361/2025-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 104.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 104.300,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/08/2025
- Vigênciaoficial
- 08/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLTRONA AUDITÓRIOPOLTRONA AUDITÓRIO, QUANTIDADE ASSENTOS 1 UN, TIPO ASSENTOS REBATÍVEL, REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO VINIL, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, COR REVESTIMENTO PRETA, MATERIAL ASSENTO/ENCOSTO ESPUMA DE POLIURET… | 35 | R$ 2.980,00 | R$ 104.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 104.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 104.300,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000292 · 08/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 104.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 104.300,00
Faturas
- 1.003 · emitida 15/08/2025 · PagoR$ 104.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000292 · 08/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000292 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08240.008361/2025-40
valor global após o termo: R$ 104.300,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 637405
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.