Contrato federal · Empenho 2025NE000106 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAP/UFRJ. DISPENSA 12/2025. UASG 153128. PROCESSO 23079.203810/2025-74.
DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou MAQLIDER RIO SERVICOS E COMERCIO EM GERAL LTDA (CNPJ 08.312.567/0001-05) para: contratação de serviço (outsourcing de impressão) para atender as necessidades do cap/ufrj. dispensa 12/2025. uasg 153128. processo 23079.203810/2025-74.. Valor global contratado: R$ 4.200,00. Vigência de 04/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ 153128
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MAQLIDER RIO SERVICOS E COMERCIO EM GERAL LTDACNPJ 08.312.567/0001-05
- Processooficial
- 23079.203810/2025-74
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/07/2025
- Vigênciaoficial
- 04/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 DE 31 A 45 PPMOutsourcing de impressão Páginas A4 Monocromático Dentro da Franquia, sem papel (velocidade de 45 PPM.) TOTAL: 2 IMPRESSORAS/ MÊS | 6 | R$ 700,00 | R$ 4.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.100,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.100,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000106 · 04/07/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 4.200,00 · a liquidar R$ 2.100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.100,00
Faturas
- 13 · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 700,00
- 00000033 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 700,00
- 20 · emitida 17/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 700,00
- 15 · emitida 23/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 700,00
- 12 · emitida 08/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000106 · 04/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000106 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.203810/2025-74
valor global após o termo: R$ 4.200,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 637406
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 09:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.