Contrato federal · Empenho 2025NE000372 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DO DEPEX IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFORME SOLICITAÇÃO 301/2025 COL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDE…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou PAPELARIA TEIXEIRA LTDA (CNPJ 04.925.681/0001-50) para: aquisição de materiais material de expediente para atender demanda do depex ifro campus colorado do oeste, conforme solicitação 301/2025 col-dplad, devidamente autorizado pelo ordenador de despesa, compra vinculada ao pr…. Valor global contratado: R$ 188,50. Vigência de 06/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- PAPELARIA TEIXEIRA LTDACNPJ 04.925.681/0001-50
- Processooficial
- 23243.008582/2024-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 188,50
- Valor globaloficial
- R$ 188,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/08/2025
- Vigênciaoficial
- 06/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRANCHETA PORTÁTILPRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL ACRÍLICO TRANSPARENTE, COMPRIMENTO 345 MM, LARGURA 220 MM, COR CRISTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PEGADOR METÁLICO | 10 | R$ 13,90 | R$ 139,00 |
| ENVELOPEENVELOPE, MATERIAL KRAFT, MODELO SACO PADRÃO, TAMANHO (C X L) 240 X 340 MM, COR PARDA, GRAMATURA 80 G/M2, ACABAMENTO RELEVO | 150 | R$ 0,33 | R$ 49,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 188,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 188,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000372 · 06/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 188,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 188,50
Faturas
- 15495 · emitida 28/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 188,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000372 · 06/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000372 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.008582/2024-09
valor global após o termo: R$ 188,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 637425
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 07:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.