Contrato federal · Empenho 2025NE000007 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CE, 23076.050718/2025-15 PORT. 477/2025 DORC/PROPLAN, PE 90006/2024 UASG 153080 UFPE
DIRET.DO CENTRO DE EDUCACAO DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 27.614.808/0001-15) para: aquisição de água mineral para atender as demandas do ce, 23076.050718/2025-15 port. 477/2025 dorc/proplan, pe 90006/2024 uasg 153080 ufpe. Valor global contratado: R$ 2.712,00. Vigência de 13/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRET.DO CENTRO DE EDUCACAO DA UFPE 153085
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 27.614.808/0001-15
- Processooficial
- 23076.050718/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.712,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.712,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/06/2025
- Vigênciaoficial
- 13/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 565 | R$ 4,80 | R$ 2.712,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.136,00
- A liquidarcalculado
- R$ 292,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.843,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000007 · 13/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.136,00 · a liquidar R$ 292,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.843,20
Faturas
- 4421 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 192,00
- 4531 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 100,80
- 4337 · emitida 10/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 201,60
- 4233 · emitida 07/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 374,40
- 4090 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 388,80
- 3980 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 369,60
- 3834 · emitida 09/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 244,80
- 3692 · emitida 05/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 384,00
- 3589 · emitida 07/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 364,80
- 3460 · emitida 08/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 91,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000007 · 13/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000007 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.050718/2025-15
valor global após o termo: R$ 2.712,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 637449
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.