Contrato federal · Empenho 2025NE000063 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RENOVAÇÃO DE LICENÇAS PARA DISPOSITIVO DE FIREWALL FORTIGATE 300E DO CAMPUS PARACATU. DISPENSA VIRUTAL IF 90025/2025 - EXECUÇ…
INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS PARACATU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO) contratou FORTIQ TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 54.196.750/0001-00) para: empenho para contratação de empresa especializada para renovação de licenças para dispositivo de firewall fortigate 300e do campus paracatu. dispensa virutal if 90025/2025 - execução da contratação 158099 - 134/2026. con…. Valor global contratado: R$ 47.429,07. Vigência de 22/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS PARACATU 158309
- Local da unidadeoficial
- PARACATU/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3147006
- Fornecedoroficial
- FORTIQ TECNOLOGIA LTDACNPJ 54.196.750/0001-00
- Processooficial
- 23203.003371/2025-29
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00134/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 47.429,07
- Valor globaloficial
- R$ 47.429,07
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/08/2025
- Vigênciaoficial
- 22/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARECESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR / LOCAÇÃO DE SOFTWARE (LICENÇA DE USO *TEMPORÁRIO* PARA SOFTWARE) - (SIASG - "LICENCIAMENTO / TEMPORÁRIO / LICENÇA - NOTA: CESSÃO TEMPORÁRIA… | 1 | R$ 47.429,07 | R$ 47.429,07 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 47.429,07
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 47.429,07
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000063 · 22/08/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 47.429,07 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 47.429,07
Faturas
- 13 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 47.429,07
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000063 · 22/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23203.003371/2025-29
valor global após o termo: R$ 47.429,07 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 637522
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 15:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.