Contrato federal · Empenho 2025NE000193 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS PARA O IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES - PE 90407/2024 SRP, PROCESSO 23344.000834.2024-13
IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou CAT DOG ATACADO LTDA (CNPJ 49.386.357/0001-49) para: aquisição de medicamentos veterinários para o ifsuldeminas - campus inconfidentes - pe 90407/2024 srp, processo 23344.000834.2024-13. Valor global contratado: R$ 1.508,00. Vigência de 16/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES 158305
- Local da unidadeoficial
- INCONFIDENTES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3130606
- Fornecedoroficial
- CAT DOG ATACADO LTDACNPJ 49.386.357/0001-49
- Processooficial
- 23344.001309.2025-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90407/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.508,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.508,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/07/2025
- Vigênciaoficial
- 16/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SULFAMETOXAZOLSULFAMETOXAZOL, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO À TRIMETOPRIMA, CONCENTRAÇÃO 40MG + 8MG/ ML, FORMA FARMACÊUTICA SUSPENSÃO ORAL | 20 | R$ 51,15 | R$ 1.023,00 |
| DICLOFENACODICLOFENACO, COMPOSIÇÃO SAL SÓDICO, CONCENTRAÇÃO 50 MG/ML, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, USO USO VETERINÁRIO | 25 | R$ 19,40 | R$ 485,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.508,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.508,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000193 · 16/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.508,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.508,00
Faturas
- 1792 · emitida 19/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.508,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000193 · 16/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000193 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.001309.2025-98
valor global após o termo: R$ 1.508,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 637525
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 04:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.