Contrato federal · Contrato 00009/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA USUÁRIOS E EQUIPAMENTOS, DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES E NORMAS ICP-BRASIL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UFCSPA
FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE (FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRE) contratou SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) (CNPJ 33.683.111/0011-70) para: contratação de serviços para emissão de certificado digital para usuários e equipamentos, dentro das especificações e normas icp-brasil, visando atender às necessidades da ufcspa. Valor global contratado: R$ 3.598,00. Vigência de 26/08/2025 a 26/08/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRECNPJ 92.967.595/0001-77
- Unidade (UASG)oficial
- FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE 154032
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)CNPJ 33.683.111/0011-70
- Processooficial
- 23103.017575/2025-75
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00096/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IX
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.598,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.598,00
- Assinaturaoficial
- 26/08/2025
- Publicaçãooficial
- 03/09/2025
- Vigênciaoficial
- 26/08/2025 a 26/08/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA FÍSICACERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA FÍSICA (SERPRO ID) | 20 | R$ 179,90 | R$ 3.598,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.598,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.598,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE400365 · 25/08/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 3.598,00 · a liquidar R$ 3.598,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 952684 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 359,80
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 637537
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.