Contrato federal · Empenho 2025NE000927 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE LANTERNA ELÉTRICA. SOLICITAÇÃO SIPAC 5398. PROCESSO 23066.048289/2025-45 SETOR DE ALMOXARIFADO / COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA contratou EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA (CNPJ 32.005.178/0001-11) para: aquisição de lanterna elétrica. solicitação sipac 5398. processo 23066.048289/2025-45 setor de almoxarifado / coordenação de material e patrimônio. Valor global contratado: R$ 882,00. Vigência de 17/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIACNPJ 15.180.714/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 153038
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDACNPJ 32.005.178/0001-11
- Processooficial
- 23066.026018/2025-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 882,00
- Valor globaloficial
- R$ 882,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/07/2025
- Vigênciaoficial
- 17/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LANTERNA ELÉTRICALANTERNA ELÉTRICA, MATERIAL PLÁSTICO ABS REFORÇADO, LENTE POLICARBONATO RESIS T, TIPO LÂMPADA LED, TIPO BATERIA RECARREGÁVEL, TIPO FOCO HOLOFOTE, TENSÃO NOMINAL 110 V, QUANTIDADE LÂMPADAS 18 UN | 14 | R$ 63,00 | R$ 882,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 882,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 882,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000927 · 17/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 882,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 882,00
Faturas
- 1836 · emitida 21/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 882,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000927 · 17/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000927 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.026018/2025-39
valor global após o termo: R$ 882,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 637550
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 13:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.