Contrato federal · Empenho 2025NE000418 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO À DEMANDA APRESENTADA PELO DIEPE (BARRA ROSCADA POLIDA, CAIXA D AGUA1000L E CAL VIRGEM), CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 349/2025/COL-DPLAD (SE…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou BERNADETE R. DE SOUZA (CNPJ 19.585.691/0001-60) para: aquisição de materiais em atendimento à demanda apresentada pelo diepe (barra roscada polida, caixa d agua1000l e cal virgem), conforme solicitação de compra 349/2025/col-dplad (sei 2751522), devidamente autorizada pelo…. Valor global contratado: R$ 1.466,20. Vigência de 25/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- BERNADETE R. DE SOUZACNPJ 19.585.691/0001-60
- Processooficial
- 23243.012064/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.466,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.466,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2025
- Vigênciaoficial
- 25/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAL VIVACAL VIVA, MATERIAL ÓXIDO CÁLCIO, COR BRANCA, APRESENTAÇÃO PÓ | 35 | R$ 21,12 | R$ 739,20 |
| CAIXA D'ÁGUACAIXA D'ÁGUA, MATERIAL POLIETILENO, TIPO CÔNICO, CAPACIDADE 1.000 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA | 1 | R$ 529,00 | R$ 529,00 |
| BARRA METAL FERROSOBARRA METAL FERROSO, MATERIAL FERRO GALVANIZADO, FORMATO SEÇÃO REDONDO, COMPRIMENTO 1 M, DIÂMETRO 3/8 POL, TIPO ROSCADA | 20 | R$ 9,90 | R$ 198,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.466,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.466,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000418 · 25/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.466,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.466,20
Faturas
- 12170 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.466,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000418 · 25/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000418 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.012064/2024-81
valor global após o termo: R$ 1.466,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 637569
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 01:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.