Contrato federal · Empenho 2025NE000249 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SACOLA ECOLÓGICA (ECOBAG) COM LOGOMARCA PERSONALIZADA PARA AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DO CAMPUS CAMPO MOURÃO. SOL. 283/2025. SEI: 23064.052176/2024-83
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou LUCABIANCO COM. E CONFECCAO EM ACESSORIOS DESCARTAVEIS LTDA (CNPJ 09.721.858/0001-10) para: aquisição de sacola ecológica (ecobag) com logomarca personalizada para ações de divulgação do campus campo mourão. sol. 283/2025. sei: 23064.052176/2024-83. Valor global contratado: R$ 694,00. Vigência de 01/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- LUCABIANCO COM. E CONFECCAO EM ACESSORIOS DESCARTAVEIS LTDACNPJ 09.721.858/0001-10
- Processooficial
- 23064.052176/2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 694,00
- Valor globaloficial
- R$ 694,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/09/2025
- Vigênciaoficial
- 01/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOLASACOLA, MATERIAL TECIDO ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 35 CM, COR 1/ 0, MATERIAL ALÇA ALGODÃO CRU, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADA, ACABAMENTO OVERLOCK, TIPO MÃO/OMBRO, APLICAÇÃO TRA… | 100 | R$ 6,94 | R$ 694,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 694,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 694,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000249 · 01/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 694,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 694,00
Faturas
- 7.210 · emitida 16/09/2025 · PagoR$ 694,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000249 · 01/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000249 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.052176/2024-83
valor global após o termo: R$ 694,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 637571
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 00:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.