Contrato federal · Empenho 2025NE000901 · Comprasnet Contratos
SIA 18180 RHS - INSTITUTO DE HUMANIDADES E SAÚDE - RIO DAS OSTRAS
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou DENTALEX ODONTO CIRURGICA LTDA (CNPJ 33.116.856/0001-86) para: sia 18180 rhs - instituto de humanidades e saúde - rio das ostras. Valor global contratado: R$ 411,66. Vigência de 30/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- DENTALEX ODONTO CIRURGICA LTDACNPJ 33.116.856/0001-86
- Processooficial
- 23069.174634/2025-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90040/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 411,66
- Valor globaloficial
- R$ 411,66
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/07/2025
- Vigênciaoficial
- 30/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO ENDOTRAQUEALTUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC, MODELO CURVA MAGILL, CALIBRE 6,0, TIPO PONTA C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, COMPONENTE 1 BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 2 RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECT… | 18 | R$ 11,62 | R$ 209,16 |
| TUBO ENDOTRAQUEALTUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC, MODELO CURVA MAGILL, CALIBRE 5,5, TIPO PONTA C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, COMPONENTE 1 BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 2 RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECT… | 25 | R$ 8,10 | R$ 202,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 411,66
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 411,66
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000901 · 30/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 411,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 411,66
Faturas
- 8.644 · emitida 26/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 411,66
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000901 · 30/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000901 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.174634/2025-75
valor global após o termo: R$ 411,66 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 637573
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.