Contrato federal · Empenho 2025NE000334 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ROTEADORES WIFI (PONTOS DE ACESSO RUCKUS) PONTO DE ACESSO INTERNO WIFI6 BAIXA DENSIDADE, TIPO 2 – WIFI6 - PARA O IF GOIANO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90126/202…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou K2 IT LTDA (CNPJ 27.778.168/0001-89) para: empenho para aquisição de roteadores wifi (pontos de acesso ruckus) ponto de acesso interno wifi6 baixa densidade, tipo 2 – wifi6 - para o if goiano. pregão eletrônico nº 90126/2024 - item 04 - processo n º23216.001626.2…. Valor global contratado: R$ 34.321,00. Vigência de 10/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- K2 IT LTDACNPJ 27.778.168/0001-89
- Processooficial
- 23216.001626.2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90126/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 34.321,00
- Valor globaloficial
- R$ 34.321,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/07/2025
- Vigênciaoficial
- 10/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PONTO DE ACESSOPONTO DE ACESSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPECIFICAÇÃO DE REFERÊNCIA- PONTO DE ACESSO | 7 | R$ 4.903,00 | R$ 34.321,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34.321,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 34.321,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000334 · 10/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 34.321,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 34.321,00
Faturas
- 706 · emitida 25/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 34.321,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000334 · 10/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000334 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23216.001626.2025-70
valor global após o termo: R$ 34.321,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 637631
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.