Contrato federal · Empenho 2024NE000222 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A DESPESAS COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 19/2024 (1990113), PROVENIENTE DO PREGÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDE…
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM (SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS) contratou MARCELO MOHALLEM (CNPJ 13.579.783/0001-51) para: emissão de empenho para atender a despesas com a ata de registro de preços n° 19/2024 (1990113), proveniente do pregão pregão eletrônico nº 90003/2024, conforme autorização do ordenador de despesas / superintendente da s…. Valor global contratado: R$ 5.370,00. Vigência de 29/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUSCNPJ 04.407.029/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM 193028
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- MARCELO MOHALLEMCNPJ 13.579.783/0001-51
- Processooficial
- 52710.005171/2024-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.370,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.370,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/08/2024
- Vigênciaoficial
- 29/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MACIÇA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA D26, REVESTIMENTO COURO NATURAL, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BRAÇOS, ASSENTOS REMOVÍVEIS, PÉS EM ALUMÍNIO, QUANTIDADE… | 1 | R$ 2.890,00 | R$ 2.890,00 |
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MACIÇA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA D26, REVESTIMENTO COURO NATURAL, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BRAÇOS, ASSENTOS REMOVÍVEIS, PÉS EM ALUMÍNIO, QUANTIDADE… | 1 | R$ 2.480,00 | R$ 2.480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.370,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.370,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000222 · 29/08/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.370,00 · a liquidar R$ 5.370,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4201 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.370,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000222 · 29/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000222 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52710.005171/2024-06
valor global após o termo: R$ 5.370,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 637700
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 09:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.