Contrato federal · Empenho 2025NE000341 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS - MÓVEIS DIVERSOS, CONFORME DISPÉNSA 301/2024 - UASG 158141 (PNCP 204/2024), PROCESSO 23419.006783/20…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou SALVADOR MOVEIS SOB MEDIDA LTDA (CNPJ 41.945.166/0001-68) para: empenho referente a contratação de empresa para confecção de móveis planejados - móveis diversos, conforme dispénsa 301/2024 - uasg 158141 (pncp 204/2024), processo 23419.006783/2024-12 e requisição de empenho 42/2024 -…. Valor global contratado: R$ 57.372,88. Vigência de 20/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- SALVADOR MOVEIS SOB MEDIDA LTDACNPJ 41.945.166/0001-68
- Processooficial
- 23419.006783/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00204/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 57.372,88
- Valor globaloficial
- R$ 57.372,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2025
- Vigênciaoficial
- 20/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO DE MÓVEL DE MADEIRA COM OU SEM REVESTIMENTOContratação de empresa para confecção de móveis planejados - Móveis diversos: MÓVEIS SOB MEDIDA PARA A 5 SALAS (PAINEL, APARADOR, MOVEIS) - QTDE TOTAL 5 M² | 96.425 | R$ 59.500,01 | R$ 57.372,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32.424,88
- A liquidarcalculado
- R$ 22.824,88
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.600,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000341 · 20/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 32.424,88 · a liquidar R$ 22.824,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.600,00
Faturas
- 329/1 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.390,00
- 263-1 · emitida 23/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 24.948,00
- 222/1 · emitida 31/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000341 · 20/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000341 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23419.006783/2024-12
valor global após o termo: R$ 57.372,88 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 637761
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.