Contrato federal · Empenho 2025NE000340 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS - PAINEL RIPADO, CONFORME DISPENSA 285/2024 - UASG 158141, PROCESSO 23419.006358/2024-05 E REQUISIÇÃO…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou SALVADOR MOVEIS SOB MEDIDA LTDA (CNPJ 41.945.166/0001-68) para: empenho referente a contratação de empresa para confecção de móveis planejados - painel ripado, conforme dispensa 285/2024 - uasg 158141, processo 23419.006358/2024-05 e requisição de empenho 39/2024 - clc-rei.. Valor global contratado: R$ 59.200,00. Vigência de 20/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- SALVADOR MOVEIS SOB MEDIDA LTDACNPJ 41.945.166/0001-68
- Processooficial
- 23419.006358/2024-05
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00202/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 59.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 59.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2025
- Vigênciaoficial
- 20/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MONTAGEM - MOBILIÁRIO EM GERALContratação de empresa para confecção de móveis planejados - Painel Ripado: PAINEL RIPADO A 3,65X2,0M COR : NOGAL - QTDE TOTAL 200M² | 1 | R$ 59.200,00 | R$ 59.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 59.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 59.200,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000340 · 20/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 59.200,00 · a liquidar R$ 59.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000340 · 20/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000340 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23419.006358/2024-05
valor global após o termo: R$ 59.200,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 637763
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.